1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-641-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SC2138 Hotel Samaña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5875986 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 2875 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL SAMANA ARICA Razón Social Soc. Hotelera, Turistica y Eventos Samana ltda. R.U.T. 76.273.632-2 Sucursal HOTEL SAMANA ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 2   (1381206 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO 3 VALOR POR PERSONA 1407706 (1381206) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO 3 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 15.600
Descuento	$ 468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.875
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.007