1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-665-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SC2193 Hotel del Valle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 55252 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 24 Unidad Desayunos según archivo adjunto N°2193   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800 90101501 Restaurantes 24 Unidad Almuerzos según archivo adjunto N°2193   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 90111603 Salas de reuniones o banquetes 2 Unidad Uso de salón según requerimientos en archivo adjunto N°2193 (uno cada fecha)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 290.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.252
TOTAL OC	$ 346.052