1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-760-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SC2333 Hotel del Valle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 53922 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 4 Unidad Cenas según archivo adjunto SC2333   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 90101501 Restaurantes 43 Unidad Coffee breaks según archivo adjunto SC2333   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800 90101501 Restaurantes 24 Unidad Almuerzos según archivo adjunto SC2333   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 90111801 Habitación sencilla 6 Unidad Alojamientos en base a hab. doble (2 habitaciones, precio por persona) según archivo adjunto SC2333   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 283.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.922
TOTAL OC	$ 337.722