1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-84-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS CAMARAS DE SEGURIDAD, S.C. N°3, JRE, SECREDUC.CVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1194 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 36227,11 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Tech Razón Social R TECH SERVICIOS TECNOLÓGICOS SPA R.U.T. 78.092.015-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R Tech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Global Insumos y cámaras de vigilancia según términos de referencia adjunto. Insumos y cámaras de vigilancia según términos de referencia y cotizacion adjunta. $ 190.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.669 $ 190.669

Total Neto	$ 190.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.227
TOTAL OC	$ 226.896