1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 566716-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 566716-1-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 566716-1-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Copiapo Razón Social Direccion General del Credito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama 443 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion General del Credito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Atacama 443, Copiapó Comuna Alto Del Carmen Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Atacama 443, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Extintores Polvo Químico Seco Multipropósito (PQS),   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintor Dióxido de Carbono (CO2)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940