1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5668-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación baño Seremi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5668-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS RIOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay #621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Picarte N° 1193, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Avenida Picarte N° 1193, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO Razón Social pillan spa construccion y proyectos R.U.T. 76.699.838-0 Sucursal ALDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida     $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad no definida     $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 31181602 Sellos de caucho 1 Unidad     $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad     $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110