1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5668-186-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra tintas para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS RIOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay #621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04--009 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Moctezuma N° 646, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 55360,3 Dirección de Envío de la Factura Moctezuma N° 646, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Razón Social COMERCIAL COSTANERA SUR SPA R.U.T. 76.690.082-8 Sucursal Jessica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida   toner HP 130 A NEGRO M176 $ 65.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.790 $ 65.790 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida   TONER HP 130A CYAN 1000 PAG M176 $ 71.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.290 $ 71.290 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida   TONER HP 130A AMARILLO 1000 PAG m176 $ 83.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.390 $ 83.390 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida   TONER HP 130 MAGENTA 1000 PAG M176 $ 70.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900 $ 70.900

Total Neto	$ 291.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.360
TOTAL OC	$ 346.730