1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5668-49-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN CAMIONETA SEREMI MOP LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5668-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - XIV Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Yungay #621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Picarte N° 1193, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 65140,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Picarte N° 1193, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida     $ 85.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.971 $ 85.971 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad no definida     $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida     $ 79.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.117 $ 79.117 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 171.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.458 $ 171.458

Total Neto	$ 342.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.141
TOTAL OC	$ 407.987