1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5670-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5670-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5670-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prog. Educac. Continua - Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 Comuna Ñuñoa Impuesto 71535 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad Impresión de Carpetas y sobres de CD relacionados con las actividades de Apropiación Curricular y Postítulo.   $ 376.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.500 $ 376.500

Total Neto	$ 376.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.535
TOTAL OC	$ 448.035