1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5670-101-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento,en Castro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.FILOSOFIA Prog. Educac. Continua Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 Comuna Ñuñoa Impuesto 8318 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A. R.U.T. 76.734.770-7 Sucursal hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 1   (1232210 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1258280 (1232210) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.645 $ 48.645

Total Neto	$ 48.645
Descuento	$ 4.865
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.318
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.098