1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 567266-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Proyecto de Bienestar Hosp. la Ligua compra ágil: 567266-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social SSVQ / Servicio de Bienestar R.U.T. 61.606.613-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SSVQ / Servicio de Bienestar R.U.T. 61.606.613-7 Dirección de Facturación Paseo Gran Hotel # 451, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 146205 Dirección de Envío de la Factura Paseo Gran Hotel # 451, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE OYANEDEL QUEZADA Razón Social MARIA JOSE OYANEDEL QUEZADA R.U.T. 19.184.132-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA JOSE OYANEDEL QUEZADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad no definida servicio de profesional del área de la salud y/o deportivo para el desarrollo de 30 sesiones de actividad física en el Hospital San Agustín de la Ligua, en la comuna de La Ligua Sesiones de 2 veces a la semana (martes y jueves) de 17.00 a 18.00 horas, en el periodo de 4 meses Julio a Diciembre 2026 DEBE ADJUNTAR ANTECEDENTES CURRICULARES Y TENER DOMICILIO EN LA LIGUA DE PREFERENCIA PARA EL PAGO DE FACTURA DEBE ENVIAR CERTIFICADO F-30 revisar adjunto   $ 769.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.500 $ 769.500

Total Neto	$ 769.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.205
TOTAL OC	$ 915.705

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.184.132-8 Ver adjunto