1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5678-179-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5678-37-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5678-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Proyectos - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 6º piso Comuna Santiago Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 6º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Blanco Encalada 2120 piso 7, Santiago Despachar a Blanco Encalada 2120 piso 7, Santiago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cimyc Ltda. Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIMYC LTDA R.U.T. 76.607.290-9 Sucursal Cimyc Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101705 Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina 1 Unidad Repuesto bandeja 2 de papel de 500 hojas impresora HP LaserJet 4015. SOlo bandeja. Sin alimentadores.   $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad Kit mantención HP CB389A: Para HP 4015 220 volts. Incluye Fusor, rollos de transferencia, rollos de recogido de papel y guantes.   $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690