1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5679-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y MANTENCION COMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5679-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Física - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2008 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2008 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2008 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soporte svq Razón Social SAMUEL NOLBERTO VELASQUEZ QUEZADA R.U.T. 13.690.706-9 Sucursal soporte svq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantención computacional del Departamento de Física   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto