1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5679-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y MANT EN TECNOLOGIA COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5679-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Física - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2008 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROUPNET LIMITADA Razón Social ASESORIAS INFORMATICAS SBR LIMITADA R.U.T. 76.243.821-6 Sucursal GROUPNET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y Mantención en Tecnologia Computacional del Departamento de Física. Mes enero 2016 SOPORTE Y MANTENCION EN TECNOLOGIA COMPUTACIONAL ENERO 2016 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800