1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5679-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director Comuna Santiago Impuesto 13379,8 Dirección de Envío de la Factura Avda Blanco Encalada 2002 Depto Física Of Director 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2019 Título Descripción Lugar y hora de la prestación lugar: Auditorio D'Etigny. Beauchef 851 Santiago Hora: 11:30 A.M. Contacto: Claudio Falcón.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA R.U.T. 76.057.497-K Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 20 Unidad Servicio de Coffee break para 20 personas Coffee break 20 personas $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.420 $ 70.420

Total Neto	$ 70.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.380
TOTAL OC	$ 83.800