1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5680-14-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-32-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Biblioteca Central - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850 Comuna Santiago Impuesto 182495,76 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1000 Unidad no definida 1000 LAPICES METALIZADO WIND COLOR AZUL O ROJO CON LOGO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.084 82121501 Diagramación 1000 Unidad no definida 1000 CROQUERAS TAMAÑO 16 X 18 CMS. TAPA Y CONTRATAPA COUCHE DE 350 GRS. BOND DE 80 GRS. 2 HOJAS CON DISEÑO A 2 COLORES TERMINACIÓN ENCUADERNACIÓN ESPIRAL PLASTICO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.420

Total Neto	$ 960.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.496
TOTAL OC	$ 1.143.000