1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-118-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5683-33-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancela por readjudicación de licitación 5683-33-R108 Proveniente de Licitación 5683-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 2128001,14 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A R.U.T. 96.956.660-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 11200006 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción Instalación servicio de calefacción para oficinas de Seremi de Vivienda y Urbanmismo de los Ríos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200.006 $ 11.200.006

Total Neto	$ 11.200.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128.001
TOTAL OC	$ 13.328.007