1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra 01-MANTENCIÓN EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES ALFA LTDA. Razón Social SOC DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS ALFA R.U.T. 76.243.000-2 Sucursal EXTINTORES ALFA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad Cambio de 7 extintores CO2 por 7 extintores de 6kg. PQS   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 46191601 Extintores 2 Unidad 2 recargas de extintores de PQs de 6 kg.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 46191601 Extintores 9 Unidad 9 mantenciones de extintores de PQS de 6 KG.-   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900