1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-18-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra 01-OC Generada desde la Adquisición 5683-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACION PUNTOS DE RED SEREMI VIVIENDA DE LOS RIOS UBICADA EN GENERAL LAGOS 1356 VALDIVIA, SEGÚN ANTECEDENTES TECNICOS ADJUNTOS EN ARCHIVO. Proveniente de Licitación 5683-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 255600,54 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO PATRICIO MIRANDA REINHARDT R.U.T. 11.780.518-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Red Alámbrica MINVU 1 Unidad Red Alámbrica MINVU Instalación de sistema de red y puntos de red informáicos $ 1.345.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.266 $ 1.345.266

Total Neto	$ 1.345.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.601
TOTAL OC	$ 1.600.867