1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-235-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5683-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Alexander Razón Social Mario Alexander Paz Fernandez R.U.T. 13.320.284-6 Sucursal Mario Alexander Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OFICINA, MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN ELECTRICA Y DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS PROPIAS, EN COMODATO, ARRENDADAS, O A CUALQUIER TITULO, BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA SEREMI MINVU REGIÓN DE LOS RÍOS ONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE OFICINA, MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN ELECTRICA Y DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS PROPIAS, EN COMODATO, ARRENDADAS, O A CUALQUIER TITULO, SEGUN POSTUALCION ADJUNTA $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000