1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-274-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310282 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 73930 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Punto Creativo Ltda. Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Producciones Punto Creativo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 1   (1223787 )ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(140) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 401.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.140 $ 401.140

Total Neto	$ 401.140
Descuento	$ 12.034
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 463.036