1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-280-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 33 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: NMNTLF Ticket: 0452185546205 Ruta: Valdivia/Santiago de Chile/Valdivia Observacion: ZAL-SCL DEC 17, 2018 Ida: 17-12-2018 Regreso: 20-12-2018   $ 115.704,00 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 115.704 $ 105.504 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: NMNTLF Ticket: 0452185546206 Ruta: Valdivia/Santiago de Chile/Valdivia Observacion: ZAL-SCL DEC 17, 2018 Ida: 17-12-2018 Regreso: 20-12-2018   $ 115.704,00 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 115.704 $ 105.504

Total Neto	$ 211.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 211.008