1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-294-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 01-PAGO SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ANDRES JELVEZ CORREA Razón Social RODOLFO ANDRES JELVEZ CORREA R.U.T. 11.325.466-1 Sucursal RODOLFO ANDRES JELVEZ CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes     $ 144.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.444 $ 144.444

Total Neto	$ 144.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.444

Justificación de exención de impuesto