1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-3-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PASAJE DE REGRESO SEREMI 08 DE ENERO: 5683-3-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confirmaron muy tarde el ticket para poder hacer el check in., fue a las 11:17 y en el aeropuerto ya estaban llamando para embarcar. Pasajero tuvo que comprar pasaje por sus medios contra reembolso.- Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-2025 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 105.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.061 $ 105.061

Total Neto	$ 105.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.472
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 112.533