1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-37-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5683-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna * Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Báez Razón Social RODRIGO ALEJANDRO BAEZ PEÑA R.U.T. 12.994.060-3 Sucursal Alejandro Báez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 500 Unidad Publicar en material impreso a través de una cuenta pública las obras ejecutadas por la Seremi de Vivienda y el cumplimiento de los objetivos trazados entre el período 2006 – 2010. El texto que será el insumo de la cuenta pública, será entregado por la   $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300