1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-383-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 01-ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 151890,75 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Punto Creativo Ltda. Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Producciones Punto Creativo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 8500   (1224166) VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(99) $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.500 $ 841.500

Total Neto	$ 841.500
Descuento	$ 42.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 951.316