1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 02-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA5683-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación Beauchef 669, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 346809,85 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 669, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORE360 SPA Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA R.U.T. 77.327.173-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STORE360 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Según adjunto   $ 1.825.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.315 $ 1.825.315

Total Neto	$ 1.825.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.810
TOTAL OC	$ 2.172.125