1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-57-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 02-ADQUISICION PRODUCTOS CONTRATO LICITACION 5683-11051-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-11051-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 149720 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OesteProducciones Razón Social CAROLINA ANDREA GONZALEZ ARANEDA R.U.T. 15.341.065-8 Sucursal OesteProducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida 2 gigantografias por $144.000 segun oferta del proveedor gigantografia en tela pvc con filtro $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 2000 Unidad Por cada evento se entregará un estímulo a los asistentes correspondientes a Globos de color verde, amarillo y blanco con texto mas porta globos y varilla.Con 5 frases alusivas a los Derechos del Niño con logo “Quiero Mi Barrio” MÁS ESPECIFICACIONES EN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 788.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.720
TOTAL OC	$ 937.720