1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-65-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra 02-PAGO SERVICIOO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 46078,99 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - XEROX Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. - XEROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Mes     $ 242.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.521 $ 242.521

Total Neto	$ 242.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.079
TOTAL OC	$ 288.600