1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-76-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA INSTALACIÓN PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Instalacion de dos puntos de red extras, un automatico, timer patch panel,patch cord e instalación. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 28403,1 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO PATRICIO MIRANDA REINHARDT R.U.T. 11.780.518-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Instalación de equipos de comunicaciones   $ 149.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.490 $ 149.490

Total Neto	$ 149.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.403
TOTAL OC	$ 177.893