1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-80-D108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 01- CONTRATACIÓN DE CASILLA DE CORREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de casilla de correo para agilizar la entrega de documentación oportuna. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad Servicios de entrega postal nacional Servicio de casilla para documentación de Seremi de Vivienda y Urbanismo de los Ríos. $ 101.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.806 $ 101.806

Total Neto	$ 101.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.806