1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-80-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra 01-SERVICIO DE ASEO SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5683-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra GENERAL LAGOS 1356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 107068,8 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH Razón Social NADIA DE LOURDES MIRANDA MIRANDA R.U.T. 8.586.600-1 Sucursal JIREH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes de abril 2017 Servicio de licitación publica $ 563.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.520 $ 563.520

Total Neto	$ 563.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.069
TOTAL OC	$ 670.589