1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-99-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5683-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita contratar los servicios de hoteleria para jornada Programa barrio Proveniente de Licitación 5683-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DE LOS RIOS R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA Comuna -1 Impuesto 118403,725 Dirección de Envío de la Factura LORENA VERONICA SANCHEZ INOSTROZA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Comerc. Ind. y deTurismo Naguilan Ltda. R.U.T. 86.137.400-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 0,8041 Día Salas de reuniones o banquetes servicio de salones y hoteleria $ 775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.178 $ 623.178

Total Neto	$ 623.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.404
TOTAL OC	$ 741.582