1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-11-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5684-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Campus Facultad - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, torre central 6º piso administración Comuna Santiago Impuesto 104272 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, torre central 6º piso administración 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller jepro Razón Social juan nero saravia soto R.U.T. 10.328.879-7 Sucursal taller jepro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 56 Unidad reparación de 56 sillas de mobiliario de salas de clases   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.800 $ 548.800

Total Neto	$ 548.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.272
TOTAL OC	$ 653.072