1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5684-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Campus Facultad - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 140410 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 Título Descripción Requeriemientos Técnicos Las sillas deben ser entregadas en perfectas condiciones de uso e impecablemente terminadas, tanto en su estructura de acero como en su tapiz.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller jepro Razón Social JUAN NERO SARAVIA SOTO R.U.T. 10.328.879-7 Sucursal taller jepro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 53 Unidad Repararar estructura de respaldo de silla tipo iso, este item no requiere tapizado.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.600 $ 328.600 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 38 Unidad Reparar estructura metálica de sillas tipo iso y tapizado de acuerdo a muestra.   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400

Total Neto	$ 739.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.410
TOTAL OC	$ 879.410