1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo y Correctivo Control Sola Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 1149,57999 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arrayan IC Razón Social ARRAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.449.006-1 Sucursal Arrayan IC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151806 Muro de cortina de cristal 1 Unidad no definida Reparaciones, según contrato Reparaciones, según contrato UF 575,63 UF 0,00 UF 0,00 UF 575,6310 UF 575,6310 30151806 Muro de cortina de cristal 1 Unidad no definida Mantenimiento Control Solar, según contrato Mantenimiento Control Solar, según contrato UF 5.474,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.474,7900 UF 5.474,7900

Total Neto	UF 6.050,4210
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.149,5800
TOTAL OC	UF 7.200,0010