1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-242-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Borradores - AST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 851, Oficina 514 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 163305 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR24 BORRADOR DE PIZARRA TORRE ACRÍLICA UNIDAD RM 1500   (4384772) BORRADOR DE PIZARRA TORRE ACRÍLICA UNIDAD RM (4384772) BORRADOR DE PIZARRA TORRE ACRÍLICA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055 $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000 0 2239-16-LR24 BORRADOR DE PIZARRA FULTON´S ACRÍLICA UNIDAD RM 500   (4384506) BORRADOR DE PIZARRA FULTON´S ACRÍLICA UNIDAD RM (4384506) BORRADOR DE PIZARRA FULTON´S ACRÍLICA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055 $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500

Total Neto	$ 859.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.022.805