1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Torres de Enfriamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850 Comuna Santiago Impuesto 167742,83 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Térmika Servicios de Mantención S.A. Razón Social TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION S A R.U.T. 96.858.530-4 Sucursal Térmika Servicios de Mantención S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70142011 Servicios de enfriamiento o refrigeración 1 Unidad Ppto. 11111 Ref. Mantención de 2 torres de Enfriamiento Torre Poniente Ppto. 11111 Ref. Mantención de 2 torres de Enfriamiento Torre Poniente Mantenimiento general Materiales Menores Entrega Final $ 882.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.857 $ 882.857

Total Neto	$ 882.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.743
TOTAL OC	$ 1.050.600