1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-309-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ELECTRICOSa compra ágil: 5684-199-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 38954 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guisant SpA Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA R.U.T. 78.258.203-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Guisant SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141526 Cafeteras domésticas 15 Unidad 1 CAFETERA 1 MAQUINA DE AGUA 12 DISPENSADORES DE AGUA 1 LECTOR GRABADOR LECTOR EXTERNO DVD/CD USB se adjunta archivo con lo requerido, adjuntar ficha técnica y cotización   $ 13.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.020 $ 205.020

Total Neto	$ 205.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.954
TOTAL OC	$ 243.974