1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-330-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra luminaria a compra ágil: 5684-219-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 1079016,46 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Home Control SpA Razón Social HOME CONTROL SPA R.U.T. 96.943.160-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Home Control SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Luz de mano o de extensión 1 Unidad no definida LUMINARIAS SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE LO SOLICITADO Se debe adjuntar cotización, ficha técnica, tiempo de despacho y garantía   $ 5.679.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.679.034 $ 5.679.034

Total Neto	$ 5.679.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.016
TOTAL OC	$ 6.758.050