1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-34-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 11,1891 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sammy Alejandro Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS SELU R.U.T. 77.039.885-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sammy Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad ITEM 2 SERVICIO DE EMERGENCIA B851 Ppto N°2026373-2026 ITEM 2 SERVICIO DE EMERGENCIA B851 Ppto N°2026373-2026 UF 58,89 UF 0,00 UF 0,00 UF 58,8900 UF 58,8900

Total Neto	UF 58,8900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 11,1891
TOTAL OC	UF 70,0791