1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-43-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5684-34-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Campus Facultad - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 69692 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller jepro Razón Social JUAN NERO SARAVIA SOTO R.U.T. 10.328.879-7 Sucursal taller jepro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 31 Unidad reparación estructura metálica de sillas tipo iso, este item no requiere tapizado.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 17 Unidad tapizado de sillas tipo s   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.300 $ 134.300

Total Neto	$ 366.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.692
TOTAL OC	$ 436.492