1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-465-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra tubos led a compra ágil: 5684-381-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 1085280 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JBM SPA Razón Social COMERCIALIZADORA JBM SPA R.U.T. 77.881.486-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JBM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141016 Tubos múltiples 200 Unidad 200 DN393X LED26/840 P20L1W D200 WH GMG2HE - 4000K SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLES TÉCNICOS Se debe adjuntar cotización, ficha técnica en español (marca, modelo y descripción del producto) y garantía   $ 28.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712.000 $ 5.712.000

Total Neto	$ 5.712.000
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IVA  19  %	$ 1.085.280
TOTAL OC	$ 6.797.280