1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5684-48-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Campus Facultad - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 Título Descripción Requerimientos Técnicos Se entenderá entregado el trabajo una vez que  haya sido revisado a satisfacción las obras por parte del Administrador 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingjam injenieros ltda Razón Social INGJAM INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 76.056.537-7 Sucursal ingjam injenieros ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Reparación en tablero eléctrico piso zócalo edificio de computación   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000