1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-93-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación de sillas mobiliario universitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 732830 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller jepro Razón Social JUAN NERO SARAVIA SOTO R.U.T. 10.328.879-7 Sucursal taller jepro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 406 Unidad no definida Reparción de estructura metálica , colocación de refuerzos en patas, pintar estructura, tapizado de asiento y respaldo, armar retirar y entregar en bodega de mandante ubicada en Beauchef 850.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.000 $ 3.857.000

Total Neto	$ 3.857.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.830
TOTAL OC	$ 4.589.830