1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5685-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de telefonía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 610-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 45345,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAPHONE Razón Social TANIA CARDENAS HENRIQUEZ TELECOM Y SERVICIOS EIRL R.U.T. 52.004.330-6 Sucursal INSTAPHONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Global Mantención de informática y telefonía, según Presupuesto de fecha 28/12/09   $ 238.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.660 $ 238.660

Total Neto	$ 238.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.345
TOTAL OC	$ 284.005