1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 568658-1613-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1968-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.872.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.872.300-2 Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 31373 Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAN SPACE SPA Razón Social CLEAN SPACE SPA R.U.T. 78.174.711-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEAN SPACE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 12 Unidad REPUESTO MOPA   $ 8.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.564 $ 96.564 47131617 Mopas de polvo 1 Unidad MANGO MOPA   $ 5.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.659 $ 5.659 44111804 Papeles de dibujo 10 Paquete OPALINA (50 UNIDADES)   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900

Total Neto	$ 165.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.373
TOTAL OC	$ 196.496