1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 568658-963-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.872.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.872.300-2 Dirección de Facturación CESFAM LUSITANIA-Calle Bellavista 1228 ,Miraflores Comuna Viña del Mar Impuesto 46711,5 Dirección de Envío de la Factura CESFAM LUSITANIA-Calle Bellavista 1228 ,Miraflores 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Fernando Razón Social CONSTRUCCIONES RODRIGO REYES SPA R.U.T. 77.070.043-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO MICROFIBRA 18CM   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad BLOQUEADOR DE HUMEDAD MATE 1 GALON   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad PASTA MURO DE INTERIOR 1GL   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 30151505 Membranas para techos 1 Unidad MEMBRANA IMPERMEABLE DE AISLAMIENTO CONTRA AGUA Y GRIETAS 4 GALONES   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 31191501 Papeles de lija 15 Unidad LIJA PARA MADERA GRANO 100   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 31211701 Esmaltes 2 Unidad ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLANTE 1 GALON BLANCO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA MULTIPROPOSITO 4"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 230.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 46.712
TOTAL OC	$ 292.562