1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio externo de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5687-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 9343054,8907404 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento Servicio externo de aseo  para el periodo Enero a Diciembre 2021 según Licitación 5687-3-LQ20 y resolucion exenta N° 59 de fecha 26-10-2020 que aprueba contrato. Respecto a los recursos presupuestarios del año 2022 se resguardaran en el ejercicio siguiente, sujetos a disponibilidad presupuestaria. Los estados de pago deberán realizarse mensualmente según los montos indicados en el contrato. Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas la facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II. IMPORTANTE El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON R.U.T. 5.353.451-1 Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Servicio externo de aseo Servicio externo de aseo $ 4.097.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.173.972 $ 49.173.973

Total Neto	$ 49.173.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.343.055
TOTAL OC	$ 58.517.028