1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-21-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de limpieza de techo a sub oficina C.R.S.H, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5687-12-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV. Comuna Arica Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2023 Título Descripción Requerimiento Servicio de limpieza y sellado de techo a sub oficina C.R.S.H del SRCeI de la Region XV. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5687-12-COT23; Orden de Compra código: 5687-21-AG23 dirigida a CARLOS ARTURO FUENZALIDA MANRÍQUEZ. Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas las facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II. IMPORTANTE El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra Se adjunta carta UC N° 2 de fecha 06 de julio 2022, sobre condiciones generales de pago centralizado TGR y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información del SRCeI 2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CFM INGENERIA Y OBRAS CIVILES Razón Social CARLOS ARTURO FUENZALIDA MANRÍQUEZ R.U.T. 17.011.117-6 Sucursal CFM INGENERIA Y OBRAS CIVILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad Servicio de limpieza y sellado de techo en sub oficina Cardenal Raúl Silva Henríquez.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.988.012-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.372.243-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 7.207.416-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.436.513-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.527.951-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.333.623-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.100.734-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 17.011.117-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.436.513-3 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 8.988.012-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.408.791-7 Ver adjunto